中共瑞安市委辦公室(市考績辦)2019年部門預算
發布日期:2019-02-21 信息來源: 市委辦 浏覽次數: 字號:[ ]

 

中共瑞安市委辦公室(市考績辦)

2019年部門預算

 

一、市委辦(考績辦)單位概況

(一)主要職能

1. 圍繞上級和本級黨委總體工作部署,調查研究,綜合協調,爲市委決策提供依據和服務;承擔市委文件、綜合材料的起草、修改和校核工作;負責上級和本級黨委方針政策、重要工作部署貫徹落實情況的督促落實。

2. 負責市委常委會議、市委專題辦公會議和市委其他各種重要會議的會務工作;負責市委領導參加重大活動的組織安排。

3. 負責全市重要活動、重要情況的信息編報和新聞報道工作。

4. 負責市委市政府24小時值班工作,承辦公務來電、傳真、來訪接待;負責處理非辦公時間的緊急信息報送工作和緊急來電來文的處理工作。

5. 承擔市委保密委員會的日常工作,依法履行保密行政管理職能。

6. 負責制定和審核市委或領導小組關于推進法治建設的政策文本;開展法治建設工作課題調研,提出法治建設工作規劃、法治建設評價體系和考核辦法。

7. 研究擬定鎮街、功能區、市直單位目標管理、績效評估等考核工作的年度計劃、考核辦法及相關措施;組織實施對鎮街、功能區、市直單位重要工作責任制落實情況的督查和績效考核;協調管理市直單位的各類工作檢查、評比、考核等事項。

8. 負責市委同市人大、市政府、市政協及上下部門之間的溝通、聯系和組織協調。

9. 完成市委交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,市委辦(市考績辦)預算包括:辦本級預算、辦屬“法治瑞安”建設辦公室、市督考服務中心預算、改革研究和促進中心及保密技術服務保障中心。

二、市委辦(市考績辦)2019年部門預算安排情况说明

  (一)關于市委辦(市考績辦)2019年收支预算情况的总体说明

 按照綜合預算的原則,市委辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委辦2019年收支總預算1979.56萬元。

(二)關于市委辦(市考績辦)2019年收入預算情況說明

市委辦2019年收入預算1979.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入1979.56萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;上年結轉0萬元,占0%。

  (三)關于市委辦(市考績辦)2019年支出預算情況說明

  市委辦2019年支出預算1979.56萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1743.81萬元、科學技術支出10萬元、社會保障和就業支出145.2萬元、住房保障支出80.55萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出932.33萬元,日常公用支出189.23萬元,項目支出858萬元。

(四)關于市委辦(市考績辦)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

市委办2019年财政拨款收支总预算1979.56万元。包括:一般公共预算拨款收入1979.56万元、政府性基金收入  0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1743.81万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出145.2万元、社会保障支出80.55万元,結轉下年0萬元

(五)關于市委辦(市考績辦)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委辦2019年一般公共預算當年撥款1979.56萬元,比2018年執行數增加72.52萬元,主要是一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機關事務-一般行政管理事務預算增加,主要是機要經費內相關網絡及基礎設施建設經費設置的增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服务支出(党委办公厅(室)及相关机关事务)  1743.81万元,占88.09%;科学技术支出(科技重大项目)  10万元,占0.51 %;社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)145.2万元,占7.33%,住房保障支出(住房改革支出)80.55万元,占4.07%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出1743.81萬元。一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關機構事務—行政運行支出686.15萬元,主要用于政在職人員工資福利支出及日常辦公商品和服務支出;一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關機構事務—事業運行支出209.66萬元,主要用于事業在職人員工資福利支出及日常辦公商品和服務支出;一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關機構事務—一般行政管理實務支出848萬元,主要用于專項辦公商品和服務支出。

(2)科學技術支出—科技重大項目—科技重大項目支出10萬元,主要用于保密信息網絡構建及相關軟件更新。

(3)社會保障和就業支出145.20萬元,社會保障和就業支出—行政事業單位離退休支出—未歸口管理的行政單位離退休3.86萬元,主要用于行政事業單位人員離退休工資福利支出;社會保障和就業支出—行政事業單位離退休支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出100.96萬元,主要用于繳納機關事業單位人員基本養老保險;社會保障和就業支出—行政事業單位離退休支出—機關事業單位職業年金繳費支出40.38萬元,主要用于繳納機關事業單位職業年金。

(4)住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出80.55萬元,主要用于行政、事業人員的住房公積金支出。

    (六)關于市委辦(市考績辦)2019年一般公共預算基本支出情況說明

市委辦2019年一般公共預算基本支出1121.56萬元,其中:

    人員經費932.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費189.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于市委辦(市考績辦)2019年政府性基金預算支出情況說明

    市委辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于市委辦(市考績辦)2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數下降100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是2018年決算執行數3.9萬元,2019年預算數爲0,未安排預算。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,比上年執行數比較無變化,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數比較無變化%。主要用于接待上級部門來瑞工作用餐等支出。與上年持平無變化的主要原因是2019年度市委辦(市考績辦)接待费用不作安排,在市委市政府接待办总接待经费中统筹支出

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算4萬元,比上年執行數增長361.16%,其中一般公共預算安排4萬元,比上年執行數增長361.16%。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),其中一般公共預算安排0萬元,主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出4萬元,其中一般公共預算安排4萬元,主要用于密碼通信專用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。增加的主要原因是2018年車輛未保養,2019年需增加保養。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019市委办(考绩办)以及法治办、督考服务中心、改革研究和促进中心,保密技术服务保障中心等4家事业单位的機關運行經費财政拨款预算189.23万元。

2.政府采購情況

2019市委辦(考績辦)政府采購預算總額34.11萬元,其中:政府采購貨物預算17.61萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算16.5萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,市委办所属各预算单位共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车(密碼通信專用車)1辆。单位价值200万元以上大型设备无。

2019年部門預算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.績效目標設置情況

2019年市委辦當年預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款858萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.國有資本經營預算收入:本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事業收入”“事業單位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 2019年市级部门预算公开表 中共瑞安市委办公室.XLS

 


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