中共瑞安市委直屬機關工作委員會2019年部門預算公開
發布日期:2019-02-21 信息來源: 市直機關工委 浏覽次數: 字號:[ ]

 

 

中共瑞安市委直屬機關工作委員會

2019年部門預算

 

一、中共瑞安市委直屬機關工作委員會概况

(一)主要職能

1、負責提出市直機關、事業單位黨的建設工作規劃並進行分類指導。

2、指導市直機關黨組織的思想、政治、組織、作風、紀律建設,做好黨員教育、管理和發展工作。

3、指導市直機關黨組織和黨員、幹部職工的政治理論學習;管理、指導市直單位黨委(黨組)中心組的理論學習;負責市直機關黨組織班子成員的理論、業務培訓。

4、指導市直機關精神文明建設,組織開展創建文明機關活動。

5、指導市直機關黨組織加強黨風廉政建設,實施對黨員特別是黨員領導幹部的監督;參與市直單位黨委(黨組)民主生活會的管理;協助市紀委、市委組織部檢查監督市直各單位黨委(黨組)執行民主生活會的情況向市委反映市直單位領導班子和領導幹部的有關情況。

6、指導市直機關黨組織做好思想政洽工作和統戰工作。

7、負責市直機關黨總支(支部)的設置,負責機關黨委(黨總支、支部)書記、副書記、委員的審批:指導市直機關黨組織協助組織人事部門對機關幹部進行考核和民主評議。並對該單位有關黨政幹部的任免、獎懲等提出意見和建議。

8、領導市直機關紀律檢查工作委員會的工作;負責管轄範圍的單位中層及其以下黨員幹部違反黨紀問題的查處;受市紀委(市監委)委托,聯系市直機關的行政監察工作。

9、領導市直機關工會、團工委、婦工委等群團組織工作。管理上述群衆組織的領導班子,支持其依照各自的章程獨立負責地開展工作。

10、參與市委對市直機關重要事項的督查工作,承擔市委交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

从预算单位构成看,中共瑞安市委直屬機關工作委員會(简称市委直屬機關工委)的部门预算主要是指委本级预算

    二、市委直屬機關工委2019年部門預算安排情况说明

  (一)關于市委直屬機關工2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,市委直屬機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委直屬機關工委2019年收支总预算465.84万元。

   (二)关于市委直屬機關工委2019年收入预算情况说明

  市委直屬機關工委2019年收入预算465.84萬元,其中:一般公共预算拨款收入465.84萬元,占100 %;政府性基金收入0萬元,占0%;专户资金0萬元,占0%;上年结转0萬元,占0%。

  (三)关于市委直屬機關工委2019年支出预算情况说明

  市委直屬機關工委2019年支出预算465.84万元。

   1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出396.84萬元、社會保障和就業支出44.77萬元、住房保障支出24.22萬元。

   2.按支出用途分類,包括人員支出286.12萬元,日常公用支出44.72萬元,項目支出135.00萬元。

  (四)关于市委直屬機關工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

   市委直屬機關工委2019年财政拨款收支总预算465.84万元。包括:一般公共预算拨款收入465.84万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出396.84万元、社會保障和就業支出44.77萬元、住房保障支出24.22萬元、結轉下年0萬元。

   (五)关于市委直屬機關工委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

    市委直屬機關工委2019年一般公共预算当年拨款465.84萬元,比2018年执行数增加72.25萬元,主要是人员工资增加及项目经费支出。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)396.84萬元,占85.19%;社會保障和就業支出(類)44.77萬元,占9.61%;住房保障支出(類)24.22萬元,占5.20%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

   (1)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)261.84萬元,主要用于基本支出,包括人員工資、獎勵及人員日常公用經費。

   (2)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)135萬元,主要用于項目支出,包括黨員教育經費、黨建工作經費及民主評議經費。

   (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2.49萬元,主要用于基本支出,包括退休人员的公务员医疗补助和退休活动费。

   (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.21萬元,主要用于基本支出,包括爲職工按規定比例繳納的機關事業單位基本養老保險支出。

   (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.08萬元,主要用于基本支出,包括爲職工按規定比例繳納的機關事業單位職業年金支出。

   (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.22萬元,主要用于基本支出,包括按照统一标准,为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于市委直屬機關工委2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委直屬機關工委2019年一般公共预算基本支出330.84萬元,其中:

人员经费286.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、對個人和家庭的補助;

公用经费44.72萬元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   (七)关于市委直屬機關工委2019年政府性基金预算支出情况说明

    市委直屬機關工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (八)关于市委直屬機關工委2019年“三公”经费预算情况说明

1.因公出國(境)費用:根据实际工作需要,2019年安排因公出國(境)费用预算0萬元,比上年执行数增长0%,其中一般公共预算安排0萬元,比上年执行数增长0%。主要用于机关单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是当年没有安排机关人员因公出國(境)

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.6萬元,比上年执行数增长0%,其中一般公共预算安排 0.6 萬元,比上年执行数增长0%,主要原因是上一年預算數相同。主要用于上級有關部門監督檢查、指導和縣市區工委來訪人員考察、調研、交流等工作的公務接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費预算0萬元,比上年执行数增长0%,其中一般公共预算安排,0萬元,比上年执行数增长0%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0萬元,主要用于經批准購置的0輛公務用車;公务用车运行维护费支出 0萬元,其中一般公共预算安排0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加爲0的主要原因是已經車改,市委直屬機關工委2019年没有安排公務用車購置及運行維護費的支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019市委直屬機關工委本级的機關運行經費财政拨款预算27.00万元。

    2.政府采购情况

   2019市委直屬機關工委政府采购预算总额 50.45萬元,其中:政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.00万元。

    3.國有資産占有使用情況

    截至2018年12月31日,市委直屬機關工委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车(含特种执法执勤车)0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

    2019年部門預算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.績效目標設置情況

    2019市委直屬機關工委当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款130万元。

    三、名词解释

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”、“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.國有資本經營預算收入:本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指党委系统的行政单位的基本支出。

12. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指党委系统的行政单位的项目支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指行政單位退休人員的基本支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關幹部職工按規定比例由單位繳納的基本養老保險支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關幹部職工按規定比例由單位繳納的職業年金支出。

   16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指機關幹部職工住房公積金方面的支出。

 

2019年市級部門預算公開表1-9表.xls

 




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