瑞安城市學院2019年部門預算
發布日期:2019-02-19 信息來源: 瑞安城市學院 浏覽次數: 字號:[ ]

瑞安城市學院2019年部門預算

 一、瑞安城市學院概況

 (一)主要職能

  1.成人高等學曆教育

  2.老年教育

  3.社區教育、社會教育

  4.非學曆教育培訓

 (二)部門預算單位構成

  从预算单位构成看,瑞安城市部门决算包括:本级预算。

  二、瑞安城市學院2019年部門預算安排情况说明  

  (一)关于瑞安城市學院2019年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,瑞安城市學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、國有資本經營預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出、對附屬單位補助支出、上繳上級支出。瑞安城市學院2019年收支總預算1931.91萬元。

  (二)关于瑞安城市学院2019年收入预算情况说明

  瑞安城市学院2019年收入预算1931.91万元,其中:一般公共预算拨款收入1302.91万元,占67.43%;政府性基金收入189万元,占9.79%;专户资金440万元,占22.78%;上年结转0万元,占0 %。
      
(三)關于瑞安城市學院2019年支出預算情況說明

   瑞安城市学院2019年支出预算1931.91萬元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1302.91万元、政府性基金支出189万元、专户资金支出440萬元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出954.2万元,日常公用支出99.43万元,项目支出878.28萬元。

   (四)关于瑞安城市学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

   瑞安城市学院2019年财政拨款收支总预算1491.91萬元。包括:一般公共预算拨款收入1302.91万元、政府性基金收入189万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共预算支出1302.91万元、政府性基金支出189万元,结转下年0萬元。

   (五)關于瑞安城市學院2019年一般公共預算當年撥款情況說明

   1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

   瑞安城市学院2019年一般公共预算当年拨款1302.91万元,比2018年执行数增加73.91万元,主要是老年教育老校区加固工程及装修工程经费的增加。

   2.一般公共預算當年撥款結構情況

       教育支出1074.55万元,占82.48%;社会保障和就业支出148.26万元,占11.38%;住房保障支出80.1万元,占6.14%。

       3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

   (1)教育支出1074.55萬元,主要用于人員工資及日常公用支出、學院運行支出。

   (2)社会保障和就业支出148.26萬元,主要用于人員的養老保險支出及職業年金支出。

   (3)住房保障支出80.1萬元,主要用于人員住房公積金支出。

   (六)关于瑞安城市学院2019年一般公共预算基本支出情况说明

   瑞安城市学院2019年一般公共预算基本支出1053.63万元,其中:

   人员经费954.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

   公用经费99.43万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务和支出、医疗费补助。

  (七)关于瑞安城市学院2019年政府性基金预算支出情况说明

  瑞安城市学院2019年政府性基金预算支出189万元:

  1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

  瑞安城市学院2019年政府性基金预算当年拨款189万元,比2018年执行数增加189万元,主要是增加老年教育老校区加固工程及装修工程的增加。

  2.政府性基金預算當年撥款結構情況

  其他支出(类)189万元,占100%。

  3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出189万元,主要用于增加老年教育老校区加固工程及装修工程。

  (八)关于瑞安城市学院2019年“三公”经费预算情况说明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長300%,其中一般公共預算安排1萬元,比上年執行數增長300%。主要用于接待上級電大考察人員接待等支出。增加的主要原因是2018年公務接待支出比實際需要接待的金額要小,需要增加預算。

  3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數減少100%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長100%。主要原因是單位車改,已無公務用車。

       九)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費

  2019瑞安城市学院本级的機關運行經費财政拨款预算100万元,其余为专户资金。

  2.政府采購情況

  2019瑞安城市学院政府采购预算总额493.94万元,其中:学院基建支出87.5万元、专业设备购置137.5万元、大型修缮204万元、物业管理服务46万元、办公设备购置18.94萬元。

  3.國有資産占有使用情況

  截至2018年12月31日,瑞安城市学院所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

  4.績效目標設置情況

  2019瑞安城市当年预算额度200万以上或新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款540萬元。


    三、名词解释

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”、“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入。

  6.國有資本經營預算收入:本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

   8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

   9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件:2019年市級部門預算公開表.XLS





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