瑞安市紅十字會2019年部門預算
發布日期:2019-02-19 信息來源: 市紅十字會 浏覽次數: 字號:[ ]

瑞安市紅十字會2019年部門預算

 

一、瑞安市紅十字會概況

(一)主要職能

 1、负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国紅十字會法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《浙江省实施<中华人民共和国紅十字會法>办法》和《中国紅十字會章程》。

2、根据省紅十字會制订的方针、政策、事业发展规划开展工作。

3、负责紅十字會救灾备灾工作,在自然灾害和突发事件中,组织开展救护和救助工作。

4、依法組織開展社會募捐,開展人道救助和服務工作。

5、負責現場救護知識和技能的宣傳普及;負責培訓紅十字救護員;組織群衆參加意外傷害和自然災害的自救互救。

6、負責在社區、農村開展紅十字服務工作。

7、負責造血幹細胞捐獻者資料登記管理工作。

8、參與無償獻血的宣傳工作。

9、推動遺體、器官(組織)捐獻工作,作好志願捐獻登記管理。

10、负责建立红十字基层组织和团体会员单位,发展紅十字會员和志愿者,开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

11、負責紅十字運動宗旨理念、國際人道法以及七項基本原則的宣傳傳播。

12、兴办符合紅十字會宗旨的社会福利事业。

13、依照國際紅十字與紅新月運動基本原則,完成上級紅會和市政府委托的有關事宜。

(二)部門預算單位構成

   瑞安市紅十字會无下属单位,预算单位构成仅指市本紅十字會本级预算。

二、瑞安市紅十字會2019年部門預算安排情况说明
  (一)關于瑞安市紅十字會2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,瑞安市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金;支出包括:社會保障和就業支出、住房保障支出和支出、城鄉社區支出。瑞安市紅十字會2019年收支總預算438.53萬元。

(二)關于瑞安市紅十字會2019年收入預算情況說明

瑞安市紅十字會2019年收入預算438.53萬元,其中:一般公共預算撥款收入238.53萬元,占54.39 %;政府性基金收入200萬元,占45.61%。
  (三)關于瑞安市紅十字會2019年支出預算情況說明
  瑞安市紅十字會2019年支出預算438.53萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出238.53   萬元政府性基金支出200萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出97.03萬元,日常公用支出17.53萬元,项目支出324萬元。

(四)關于瑞安市紅十字會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

瑞安市紅十字會2019年財政撥款收支總預算438.53萬元。包括:一般公共预算拨款收入238.53萬元、政府性基金收入200萬元;支出包括:包括一般公共服务支出238.53   萬元政府性基金支出200萬元

(五)關于瑞安市紅十字會2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

瑞安市紅十字會2019年一般公共預算當年撥款238.53  萬元,比2018年執行數增加7.22萬元,主要是日常公用支出增加2.5萬元,上年日常公用支出指标结转3.8萬元,人员支出增加0.92萬元

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)238.53萬元,占收入總預算的54.39 %,其中:社會保障和就業支出230.09萬元,占52.47%;住房保障支出8.4萬元,占1.92%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(類)紅十字事業(款)行政運行(項)114.53萬元,主要用于市紅十字會在职人员工资、医疗保障等人員經費支出,以及单位日常运转公用支出。

2)、社會保障和就業(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)124萬元,其中用于博爱家园项目5萬元,“三救三献”红十字事业发展支出100萬元,设备购置19萬元。

3)、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.44萬元,用于市紅十字會在职人员住房保障支出。

    (六)關于瑞安市紅十字會2019年一般公共預算基本支出情況說明

瑞安市紅十字會2019年一般公共預算基本支出238.53萬元,其中:

人員經費97.03萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費17.5萬元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)關于瑞安市紅十字會2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

瑞安市紅十字會2019年政府性基金預算當年撥款200萬元,比2018年執行數增加126.47萬元,主要是紅十字備災救災倉庫尚需進行二期工程建設

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出(類)200萬元,占100 % 

 3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

城鄉社區支出(類)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(項)200萬元,主要用于红十字救灾备灾仓库建设。

(八)關于瑞安市紅十字會2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%,其中一般公共預算安排0萬元比上年執行數增長(或下降)0%。增加(或減少)的主要原因是2019年度未安排因公出國(境)事務

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,比上年執行數下降100%,其中一般公共預算安排0萬元比上年執行數下降100%。減少的主要原因是瑞安市紅十字會换届大会召开时间尚未能确定

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%其中一般公共預算安排0萬元比上年執行數增長(或下降)0%。公務用車購置支出0萬元(含购置税等附加费用),其中一般公共預算安排0萬元。增加(或减少)的主要原因是沒有安排因公出國(境),公務車于2012年已取消不再産生費用

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年紅十字會本级的机关运行经费财政拨款预算114.53萬元。

2.政府采購情況

2019年瑞安市紅十字會政府采購預算總額50萬元,其中:政府采购服务预算50萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至201912月31日,瑞安市紅十字會所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0 輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車(含特種執法執勤車0輛、老幹部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型设备0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆0輛、單位價值200萬元以上大型设备0台(套)(或2019年部門預算未安排购置车辆及单位价值200萬元以上大型设备)。

    4.績效目標設置情況

2019年瑞安市紅十字會當年預算項目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算當年拨款124萬元。

三、名詞解釋

 1、财政拨款收入:指市级财政當年拨付的资金。

2、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3、基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4、項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5、社會保障和就業(類)紅十字事業(款)行政運行(項)反映行政单位的基本支出。

6、社会保障和就业(類)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于红十字事业方面的支出。

7、其他支出(類)彩票公益金(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于红十字事业方面的支出。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政单位的基本支出。

9、城鄉社區支出(類)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(項)反映完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2019年瑞安市紅十字會预算公开.zip


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