瑞安市科學技術協會2019年部門預算公開
發布日期:2019-02-18 信息來源: 市科協 浏覽次數: 字號:[ ]

一、瑞安市科學技術協會概況

(一)主要職能

瑞安市科學技術協會(以下簡稱市科協),是中共瑞安市委領導下的由瑞安市科技工作者組成的人民團體,是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學事業發展的重要力量。根據《科普法》,認真履行“四服務一加強”工作職能,主要任務是弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法;開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,推動自主創新;反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益等。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,市科協部門預算包括本級預算及所屬科普活動中心事業單位預算。

二、瑞安市科學技術協會2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于市科協2019年收支預算情況的總體說明

   按照綜合預算的原則,市科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市科協2019年收支總預算509.52萬元。

(二)關于市科協2019年收入預算情況說明

市科协2019年收入预算509.52万元,其中:一般公共预算拨款收入509.52万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0 万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
  (三)關于市科協2019年支出預算情況說明
  市科協2019年支出預算509.52萬元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出136.93   万元、科学技术支出328.33万元、社会保障和就业支出28.19万元、住房保障支出16.06萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出189.16萬元,日常公用支出33.36萬元,項目支出287萬元。

(四)關于市科協2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

市科协2019年财政拨款收支总预算509.52萬元。包括:一般公共预算拨款收入509.52万元、政府性基金收入0 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出136.93  万元、科学技术支出328.33万元、社会保障和就业支出28.19万元、住房保障支出16.06萬元。

(五)關于市科協2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

市科協2019年一般公共預算當年撥款509.52萬元,比2018年執行數減少3.77萬元,主要是科普館建設經費減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服务支出(类)136.93万元,占26.87%;科学技术普及支出(类)328.33万元,占64.45 %;社会保障和就业支出(类)28.19万元,占5.53%;住房保障支出(类)16.06万元,占3.15%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務(類)群衆團體事物(款)行政運行(項)事務136.93萬元,主要用單位行政人員的基本支出、日常公用支出和個人近程公務用車補貼、遠程公務交通專項。

(2)科學技術普及(類)科學技術普及(款)機構運行(項)41.33萬元,主要用于科普活動中心機構運行基本支出。

(3)科學技術普及(類)科學技術普及(款)科普活動(項)285萬元,主要用于開展科學普及,科普宣傳,提高全民科學素質等活動。

(4)科學技術普及(類)科學技術普及(款)學術交流活動(項)2.00萬元,主要用于開展學術交流。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務20.13萬元,主要用于市科協爲職工繳納的基本養老保險的支出。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務8.06萬元,主要用于市科協爲職工繳納的職業年金的支出。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務16.16萬元,主要用于市科協按國家規定爲職工繳納的住房公積金的支出。

    (六)關于瑞安市科學技術協會2019年一般公共預算基本支出情況說明

市科協2019年一般公共預算基本支出222.52萬元,其中:

人員經費189.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費33.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于瑞安市科學技術協會2019年政府性基金預算支出情況說明

   市科協2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于瑞安市科學技術協會2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根据实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%,其中一般公共预算安排0 万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度因公出国未安排。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.6万元,比上年执行数增长220.59 %,其中一般公共预算安排0.6万元,比上年执行数增长220.59 %。主要用于接待上级和相关单位考察调研等支出。增加的主要原因是加强与上级部门及其他县市的工作及交流接待人员增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数增长 100%,其中一般公共预算安排4 万元,比上年执行数增长100%。公务用车运行维护费支出 4 万元,其中一般公共预算安排 4 万元,主要用于专用车辆(科普大篷车)所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是根据决算要求调整预算科目。。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019瑞安市科学技术协会的機關運行經費财政拨款预算33.36 萬元。

2.政府采購情況

2019瑞安市科学技术协会政府采购预算总额23.93  万元,其中:政府采购货物预算0.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.35萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,市科協共有車輛1輛,其中,專用車輛(科普大篷車)1輛。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

2019市科协当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款285萬元。

三、名詞解釋

   1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.科学技术支出(类) 科学技术普及(款)机构运行(项):指科普机构运行(科普活动中心)的基本支出。

6.科学技术支出(类) 科学技术普及(款)科普活动(项):指开展科学技术普及活动的支出。

7.科學技術支出(類)科學技術普及(款)學術交流活動(項):指用于開展學術交流活動的支出。

8.社會保障和就業支出(類):指反映單位在職職工基本養老保險及職業年金繳費支出。

  9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映單位按照規定標准爲職工繳納住房公積金等支出。

2019年市科协预算公开 表.XLS




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