瑞安市機構編制委員會辦公室2019年部門預算
發布日期:2019-02-15 信息來源: 市編委辦 浏覽次數: 字號:[ ]

 

一、       瑞安市機構編制委員會辦公室概況

(一)  主要職責

瑞安市机构编制委员会办公室是瑞安市机构编制委员会的常设办事机构,在瑞安市机构编制委员会的领导下具体负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制的日常管理工作,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构。其主要職責有:一是贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规;拟订有关机构编制管理的规范性文件;二是研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施行政体制改革方案和镇街、功能区、市级党政群机关机构改革方案;三是协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间及市直各部门与镇街、功能区之间的职责分工;四是审核市委、市政府各部门和镇街、功能区及部门管理机构、政府派出机构、议事协调机构办事机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核全市各级行政编制、专项编制总额;五是参与全市事业单位分类改革;拟订全市事业单位机构改革方案;协同有关部门推进各类事业单位管理体制改革;审核全市事业单位职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;参与事业单位参照《中华人民共和国公务员法》管理的审核工作;六是彻执行《事业单位登记管理暂行条例》,组织实施全市事业单位登记管理工作;负责全市“政务”、“公益”中文域名使用的组织、宣传工作;七是负责组织实施全市机关、事业单位机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作;负责核准全市机关、事业单位用编计划和办理人员出入编手续;负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核工作;八是监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策法规的执行情况,依法查处违反机构编制管理规定的行为;九是负责审核全市机关事业单位编制外用工的范围和总量控制;十是承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,瑞安市機構編制委員會辦公室部門預算只有本級預算。

二、瑞安市機構編制委員會辦公室2019年部門預算安排情況說明

         (一)關于瑞安市機構編制委員會辦公室2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,瑞安市機構編制委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、國有資本經營預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出。瑞安市機構編制委員會辦公室2019年收支總預算472.88萬元。

(二)關于瑞安市机构编制委员会办公室2019年收入预算情况说明

瑞安市機構編制委員會辦公室2019年收入預算472.88萬元,其中:一般公共預算撥款收入472.88萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;、事業單位經營收入0萬元,占0%;、其他收入0萬元,占0%;、國有資本經營預算收入0萬元,占0%;、上級補助收入0萬元,占0%;、附屬單位上繳收入0萬元,占0%;、用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%;、上年結轉0萬元,占0%。

         (三)關于瑞安市机构编制委员会办公室2019年支出预算情况说明

  瑞安市機構編制委員會辦公室2019年支出預算472.88萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出383.46萬元、社會保障和就業支出57.14萬元、住房保障支出32.28萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出374.64萬元,日常公用支出72.99萬元,項目支出25.25萬元。

(四)關于瑞安市机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市機構編制委員會辦公室2019年財政撥款收支總預算472.88萬元。包括:一般公共預算撥款收入472.88萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出383.46萬元、社會保障和就業支出57.14萬元、住房保障支出32.28萬元、結轉下年0萬元。

(五)關于瑞安市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

瑞安市機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款472.88萬元,比2018年執行數減少46.73萬元,主要是人員經費比2018年執行數減少69.33萬元,日常公用經費比2018年執行數增加40.25萬元,項目經費比2018年執行數減少17.65萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服务支出(类)472.88万元,占100 %;公共安全(类)0万元,占0%;上年结转(类)0万元,占0%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)支出328.9萬元,主要用于行政和參公的人員和日常公用經費支出。

(2)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項)支出29.31萬元,主要用于事業的人員和日常公用經費支出。

(3)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)支出25.25萬元,主要用于網站維護、機構改革職能清理、中文域名注冊和檔案室建設。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)40.5萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.2萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)0.44萬元,主要用于退休人員的醫療費補助繳納和退休活動。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)32.28萬元,主要用于住房公積金繳費。

(六)關于瑞安市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出447.63萬元,其中:

人員經費374.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、住房公積金、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出,退休活動費、勞務費。

公用經費72.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

 (七)瑞安市機構編制委員會辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于瑞安市机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算情况说明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數持平,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是未安排因公出國(境)。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.5萬元,比上年執行數增長100%,其中一般公共預算安排0.5萬元,比上年執行數增長100%。主要用于接待上級和相關單位考察調研等支出。增加的主要原因是今年將開展機構改革調研工作。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數持平,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數持平。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),其中一般公共預算安排0萬元,主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,其中一般公共預算安排0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平的主要原因是沒有單位公務用車。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019瑞安市机构编制委员会办公室的機關運行經費财政拨款预算72.99万元。

2.政府采購情況

2019瑞安市機構編制委員會辦公室政府采購預算總額0.95萬元,其中:政府采購貨物預算0.95萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,瑞安市機構編制委員會辦公室共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車(含特種執法執勤車)0輛、老幹部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2019瑞安市機構編制委員會辦公室當年預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款25.25萬元。

 三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.國有資本經營預算收入:本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事業收入”“事業單位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

13.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

16社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)。

17住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

附件:2019年瑞安市機構編制委員會辦公室預算公開.xls 

 

 




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